Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 793,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: ARD-DAF-CM-2024-0030   Request Name: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2024 17:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/02/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 805,121.67 DOP Budget Appropriation Value 805,121.67 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.07 75,192.55  DOP 75,192.55  DOP View 2.2.7.2.06 729,929.12  DOP 729,929.12  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 805,121.67  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709728945821blmGW 1 805,121.67  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2024 11:49:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Download SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf Other Download SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Solicitud de Compras.pdf Download Ficha tecnica.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1538317 04/03/2024 11:54 805,121.67 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 04/03/2024 11:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Comercial Rodríguez, SRL 805,121.67 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE INTENDENCIA GENERAL. 1 UD 74,000 74,000.00 1.2         SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTOS DE UNIDADES TERRESTRE -         Subtotal 719,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DEL GENERADOR Y EL CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ELÉCTRICA DEL BUQUE ESCUELA ALMIRANTE JUAN BAUTISTA CAMBIASO BE-01, ARD. 1 UD 320,000 320,000.00           2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE LA CULATA DEL CAMIÓN MARCA KIA, MODELO BONGO III, AÑO 2010, COLOR BLANCO, CHASIS NO. KNCS JX74AAK506448. 1 UD 130,000 130,000.00           3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE LA PLACA DE ALUMINIO DEL COOLER DE ENFRIAMIENTO DE LA MÁQUINA DE BABOR DE GUARDACOSTA ALTAIR GC-112, ARD. 1 UD 54,000 54,000.00           5 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DEL GUARDACOSTA GC-109, ARD. 1 UD 215,000 215,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1538317 Informe final de la selección DO1.AWD.1538317 04/03/2024 11:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.528247 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2024-0030 publicada por Armada de República Dominicana 04/03/2024 11:49 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.527441 FICHA TECNICA FUE CORREGIDA. 29/02/2024 09:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1635765 Publicación modificación 29/02/2024 09:39 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.527393 dudas del proceso 28/02/2024 21:56 (UTC -4 hours) Detail